Odpowiedzi

2010-04-14T19:21:26+02:00
BIZNES PLAN

Gospodarstwo agroturystyczne„MAKOWE POLE”

Gospodarstwo agroturystyczne „makowe pole”

Spółka jawna. Planowane rozpoczęcie działalności 01 kwiecień 2011


Założyciele: Piech Barbara i Jura Kamil

Adres biura:
Ul. Stroma 17
48-340 Sarnowice

Lokalizacja obiektu:
Ul. Stroma 17b
48-340 Sarnowice

Tel. (77)417-23-12
Tel. Kom. (48) 721-661-598

E-mail: [email protected]

CELE Działalności:
Przedmiotem niniejszego biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na zainicjowaniu i prowadzeniu
gospodarstwa agroturystycznego przy działającym gospodarstwie rolnym.

Atutem firmy będzie słońce, lasy, łagodne wzgórza, malownicze polanki, urozmaicone widoki, zabytki kultury
wiejskiej. Planuje się przyjmowanie gości przez cały rok.

Celem sporządzania biznes planu jest wystąpienie do programu Unii Europejskiej o sfinansowanie części inwestycji
oraz przekonanie instytucji bankowych do udzielenia kredytu.

Przewidywane nakłady wynoszą 40.000 zł. Wkład własny wyniesie 4.000 zł. Pozostałe 36.000 zł planuje się pokryć w
50% z funduszy wspierających działania agroturystyczne (SAPARD), a pozostałe 50% z kredytu bankowego.

W kwocie 40.000 zł zawierają się:
Koszty remontu pokoi: 4 pokoje x 1.750 = 7.000;
Meble i wyposażenie (lampy, pościel itp.) 4 pokoje x 2.000 = 8.000;
Koszty adaptacji pokoju jako dodatkowej łazienki 4.000;
Koszty remontu kuchni 3.000;
Koszty wyposażenia kuchni 3.000;
Koszty wyposażenia telekomunikacyjnego (telefon, fax) 1.000;
Koszty zagospodarowania podwórka (chodniki, kwiaty, trawa, kącik dla dzieci) 8.000;
Koszty zakupu rowerów 8 x 500 = 4.000;
Inne akcesoria sportowe (piłka, badmington itp.) 2.000.


II. Opis przedsięwzięcia
1. Produkt i usługi

Atuty:
słońce, lasy, łagodne wzgórza, malownicze polanki, urozmaicone widoki, zabytki kultury wiejskiej. Przyjmowanie gości przez cały rok.

Lokalizacja i dojazd
Budynek mieszkalny, wybudowany 10 lat temu, położony jest na skraju wsi Sarnowice pomiędzy łagodnymi zboczami, kilkadziesiąt metrów od potoczku Roztoka. Do wsi dojeżdża autobus PKS z Otmuchowa - przystanek we wsi, 300 m od obiektu. Dojazd do wsi własnym pojazdem: z Opola przez Nysę i Otmuchów.
Wyposażenie obiektu
Telefon, parking w obrębie gospodarstwa, pełny dostęp do kuchni - możliwość przygotowania gorących posiłków, korzystania z naczyń kuchennych. Możliwość korzystania z rowerów górskich i sprzętu sportowego.

Atrakcje turystyczne
Las, rzeczka, miejsce na ognisko.
Obok gospodarstwa przebiegają szlaki turystyczne:
- pieszy – z Ligoty Wielkiej przez Sarnowice na szczyt Kopy Biskupiej
- rowerowy: Goświnowice- Maciejowice- Wójcice- Sarnowice
Do jeziora otmuchowskiego – 3 km, do granicy z Czechami - 30 km (Paczków).

We wsi znajduje się zabytkowy kościół protestancki oraz zabytkowa kapliczka św. Barbary.

W Otmuchowie w lipcu odbywa się słynna w całej Europie wystawa kwiatów „LATO KWIATÓW”, która trwa 3 dni. W trakcie wystawy odbywa się wiele koncertów oraz wydarzeń kulturalnych.

2. Inwestor i sponsorzy projektu
Inwestorem inwestycji jest osoba fizyczna - rolnik indywidualny.

3. Wymagania formalno-prawne
Działalność będzie opodatkowana 8,5% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

4. Cel i zakres działalności
Cel inwestycji:
Uzasadnienie dla inwestycji:
- tania turystyka sobotnio-niedzielna,
- tanie wczasy w kontakcie z naturą,
- mała konkurencja w okolicy,
- istnienie podobnych gospodarstw w innych rejonach, gdzie owe przedsięwzięcia przynoszą dodatkowe dochody w gospodarstwie.

III. Firma
Siedziba firmy: Gospodarstwo „Makowe Pole” będzie firmą prywatną. Właścicielami będą osoby fizyczne - Barbara Piech oraz Kamil Jura zamieszkali w Sarnowicach ul. Stroma 17a. Siedziba firmy znajduje się w Sarnowicach ul. Stroma 17b - adres: 48-340 Otmuchów, Sarnowice ul. Stroma 17b (gospodarstwo i biuro).
Kontakt: Tel. (77)417-23-12,
Firma będzie posiadać rachunek mBiznes w mBanku.

IV. Rynek
1. Opis otoczenia:
Ośrodek ulokowany jest w otoczeniu urokliwego krajobrazu „polskiej wsi”. W pobliżu znajdują się dwa jeziora: Otmuchowskie oraz Nyskie na których można uprawiać wiele sportów wodnych oraz spędzać czas leniuchując na piaszczystej plaży. Dla osób aktywnych mamy do zaoferowania ogromne połacie lasów oraz łąk po których można spacerować oraz wędrować całymi godzinami z całą rodziną. Niedaleko ośrodka zaczynają swe grzbiety wznosić Góry Opawskie gdzie zimą można jeździć na nartach a latem uprawiać wspinaczkę górską oraz podziwiać piękne krajobrazy.
2. Potrzeby, upodobania klientów:
Dla osób niepełnosprawnych przewidujemy wybudowanie podjazdu oraz windy.
Planujemy dobudować dodatkowy segment sypialny zawierający 15 pokoi w tym 5 dwuosobowych, 3 trzyosobowych oraz 7 o podwyższonym standardzie.
Dla osób palących mamy wyznaczone specjalne miejsce.
Dla osób aktywnych i dbających o linię mamy sale fitness oraz siłownię.
Dla rodzin z dziećmi jest kącik zabaw oraz możliwość opieki nad dziećmi.

V. Strategia marketingowa
1. Zakres usług
Zakwaterowanie
Obiekt posiada 4 pokoje dwuosobowe, możliwość dostawienia łóżeczka/łóżeczek dla dzieci. Łazienka z niezbędnym wyposażeniem, WC w łazience. Centralne ogrzewanie, dostęp do ciepłej wody przez cały dzień.

Usługi specjalne
- organizowanie ogniska,
- organizowanie grzybobrania,
- organizowanie kuligów zimą,
- organizowanie wycieczek po okolicy wyjazdy do Czech (wymagany dowód osobisty),
- możliwość rozbicia namiotu,
- Organizowanie zabaw dla dzieci,
- przyjmowani będą również goście ze zwierzętami domowymi (po uprzednim uzgodnieniu).

Wyżywienie
Obiady lub całodzienne posiłki, kuchnia domowa, potrawy regionalne, możliwość zakupów produktów spożywczych. Istnieje możliwość - na żądanie gości - serwowania posiłków, pełnych lub częściowych, przygotowanych przez gospodarzy (po wcześniejszym uzgodnieniu). Na miejscu w gospodarstwie można zaopatrzyć się w jajka, warzywa, mleko, sery. We wsi znajduje się sklep spożywczy z podstawowym zaopatrzeniem.
2. Ceny
Zakwaterowania (przez cały rok) bez wyżywienia:
- osoby od 10-ciu lat wzwyż - 20 zł/doba,
- dzieci do 10 lat za darmo,
- wyżywienie całodzienne 15 zł za osobę.

3. Upusty
Oferujemy zniżki 10% przy powtórnym przyjeździe tych samych gości.

VI. Plan zatrudnienia
1. Pracownicy
Pracę przy obsłudze gospodarstwa prowadziła będzie rodzina. Syn będzie zajmował się sprzątaniem pokoi gościnnych, praniem pościeli i ręczników oraz zakupami produktów żywnościowych od okolicznych rolników i ze sklepu.

2. Informacja o kierownictwie
Za organizację zakwaterowania odpowiedzialna będzie żona gospodarza. Będzie ona prowadziła listę rezerwacji oraz zajmowała się księgowością

VII. Plan finansowy
Przychody
Cena 20 zł/dobę i 10% rabatu dla stałych gości.

Planowana liczba przyjazdów:
Maksymalna ilość noclegów rocznie:
(+) weekendy: 52 weekendy - 10 weekendów wakacyjnych liczonych poniżej - 2 tygodnie świąteczne wolne od gości = 40 tygodni x 8 osób x 2 dni = 640 osobodni
(+) wakacje: 10 tygodni x 7 dni x 8 osób = 560 osobodni
Razem: 1.200 osobodni

Przychód maksymalny: 1.200 osobodni x 20 zł = 24.000 zł

Przyjmuje się, iż w początkowym okresie ilość gości będzie znacząco mniejsza niż wyliczone powyżej wartości średnie. W pierwszym roku ok. 20% tej wartości, w drugim roku 50% tej wartości, w trzecim roku i dalszych 80%.

Przyjmuje się, że 70% gości będzie zamawiało pełne wyżywienie.
Koszty
• marketing - koszt 6.000 zł rocznie przez pierwsze dwa lata i przed pierwszym rokiem, a w latach następnych po 3.000 zł rocznie,
• prąd - zwiększone zużycie o 1 kWh na osobodzień (koszt brutto za prąd 0,1822 zł/kWh + 0,1845 zł/kWh za przesył,
• woda - zwiększone zużycie o 100 litrów na osobodzień (koszt netto 1,88 zł/m3 za wodę i 2,66 zł/m3 za ścieki),
• gaz - zwiększone zużycie o 1 m3 na osobodzień (koszt netto za gaz 0,4750 zł/m3 i 0,3550 zł/m3 za przesył),
• posiłki - koszty produktów spożywczych wyniosą ok. 50% ceny wyżywienia,
• podatki - ryczałtowy podatek dochodowy w wysokości 8,5% od obrotu,
• remonty - roczny koszt remontów powinien wynosić ok. 2.000 zł,
• koszt kredytu - 13% z prowizją za udzielenie kredytu 1%,
• koszt przygotowania wniosku do SAPARDu 3.000 zł.
10 4 10